Preguntas frecuentes
En esta sección encontrara las preguntas más frecuentes de los usuarios
252 artículos
- Preguntas Frecuentes Comerciales
- Preguntas Frecuentes de Facturación Servicio Manager
- Preguntas Frecuentes Facturación Electrónica (DTE)
- Concepto de comercio exterior - importaciones
- ¿Cómo anular documentos en Manager+?
- ¿Puedo emitir Declaraciones Juradas y/o certificados de Honorarios en Manager+?
- Actualización de Representantes Legales de Sovos en el portal del SII
- Cambios en la normativa de Boleta Electrónica
- Paga tus facturas de forma rápida y segura en el Portal de Pago de Manager.cl
- ¿Qué es la Búsqueda Básica en los documentos recibidos?
- ¿Qué es posible realizar con los Documentos Recibidos?
- ¿Qué es la Búsqueda Avanzada en los documentos recibidos?
- ¿Cómo se visualizan los Documentos en el Portal de Acepta?
- ¿Qué es la Aceptación / rechazo comercial?
- ¿Qué es la Aceptación / Reclamo SII / Ley 20.956?
- ¿Qué es la Exportar Documentos en el Portal de Acepta?
- ¿Cuál es el significado de cada uno de los iconos que aparecen en la aplicación?
- ¿Cómo hacer una reclamación de DTE?
- ¿Cuáles son los errores comunes al emitir DTE?
- ¿Cómo cargar Folios en Manager+?
- ¿Cómo Administrar los usuarios de Acepta?
- ¿Cómo adquirir un nuevo certificado digital?
- ¿Cómo cargar Certificado en Portal Acepta?
- ¿Cómo realizar la Cesión de Documentos?
- 📄 Documentos pendientes de recepción – Acepta
- ¿Cómo obtener los reportes de documentos emitidos y recibidos en Acepta?
- ¿Cómo realizar la Renovación certificado / Cambio de representante electrónico?
- ¿Cómo realizar la anulación de Folios en el SII?
- ¿Qué son los Documentos pendientes de recepción en Acepta?
- ¿Cómo exportar reportes del Portal de Acepta?
- ¿Cómo realizar la Cesión de Documentos?
- ¿Cómo agregar usuarios en el Portal de Acepta?
- ¿Cómo realizar el acuse recibo de Mercadería o Servicio?
- ¿Cómo verificar el vencimiento de firma en el Portal Acepta?
- ¿Cómo realizar la Integración para carga de folios?
- ¿Qué es el Escritorio acepta?
- ¿Qué es un Documento Tributario Electrónico (DTE)?
- ¿Qué es un Emisor Electrónico?
- ¿Qué es un Receptor Electrónico?
- ¿Qué es un Receptor No Electrónico?
- ¿Qué es un Intercambio?
- ¿Qué es un Mandato?
- ¿Qué es una Notificación de Aceptación o Rechazo (NAR)?
- ¿Qué es un Acuse de Recibo de Mercadería (ARM)?
- ¿Qué es la Traza?
- ¿Qué otras opciones están disponibles en el Portal de Acepta?
- ¿Qué es Envío intercambio en el Portal de Acepta?
- ¿Qué es Envío Mandato en el Portal de Acepta?
- ¿Qué es consultar Estado de reclamo en el Portal de Acepta?
- ¿Qué es la Traza en el Portal de Acepta?
- ¿Qué acciones puedo realizar en el portal con los documentos emitidos?
- ¿Cuáles son los estados de los Documentos Emitidos en el Portal de Acepta?
- ¿Qué es posible realizar con los Documentos Emitidos en el Portal de Acepta?
- ¿Cómo crear la clave de Ingreso al Portal de Acepta?
- ¿Qué debo hacer si tengo clave de acceso creada al Portal de Acepta?
- ¿Cómo ingresar al Escritorio Acepta?
- ¿Cuáles son los requisitos del Portal de Acepta?
- ¿Cómo realizar la parametrización de Factura de agente retenedor-electrónica (FARE)?
- ¿Cómo carga del certificado en el Portal Acepta?
- ¿Por qué no puedo emitir un DTE?
- ¿Cómo logro que desaparezca el error que no tengo folios, si ya cargue nuevos?
- ACEPTA_🔐 ¿Cómo cambiar o recuperar mi contraseña en Sovos Acepta?
- SkillDTE: el nuevo facturador propio del Grupo Sable
- 📝 ¿Por qué el receptor no recibe por correo el DTE que emití?
- 📝 ¿Qué hacer con una Nota de Crédito de compra emitida contra una boleta?
- 📝 ¿Cómo cambiar el membrete o logo que aparece en los documentos tributarios electrónicos?
- ¿Cómo registrar un Ciclo de compras?
- ¿Cómo registrar una importación con declaración de ingreso nacional (DIN)?
- ¿Cómo registrar Facturas con proporcionalidad de IVA?
- ¿Cómo registrar una Boleta de Honorarios?
- Video tutorial: Registrar un ciclo de compras
- Cierre de Año: Actualización de Retención en Boletas de Honorarios
- ¿Cómo puedo generar un inventario de mis compras de Activo Fijo (ej. televisores, celulares)?
- ¿Por qué el nombre y teléfono del contacto no aparecen en la orden de compra?
- ¿En qué orden debo registrar los documentos de una importación en Manager+?
- ¿Por qué la Guía de Recepción de Compra muestra la modalidad "Constituye Venta"?
- 📝 ¿Cómo registro una nota de crédito de proveedor que no hace referencia a ninguna factura?
- 📝 ¿Por qué no puedo agregar productos a la DIN o contabilizarla por el IVA?
- 📝 ¿Cómo desasocio una Nota de Crédito de compra que se cruzó automáticamente?
- 📝 ¿Por qué una Boleta de Honorarios no aparece en el Proceso de Pago Masivo?
- 📝 ¿Cómo corrijo la tasa de cambio de una GDRI si ya vendí parte del producto?
- 📝 ¿Cómo generar una Orden de Compra en dólares sin que el total quede con un valor incorrecto?
- 📝 ¿Cómo registrar dos facturas de compra parciales desde una misma Orden de Compra?
- 📝 ¿Cómo cierro una internación cuando la importación fue rechazada y los productos nunca ingresaron?
- 📝 ¿Por qué al ingresar una NCCE el sistema me pide escribir el número de documento?
- ¿Cómo realizar una Toma de Inventario?
- ¿Cómo realizar un procesos de Transformación?
- ¿Cuál es el reporte para obtener las entradas y salidas de productos?
- ¿Cómo realizar correctamente la toma de inventario en Manager+?
- ¿Cómo disponibilizar stock desde bodega temporal usando un Vale de Salida (VS)?
- ¿Por qué un producto aparece con stock en Bodega temporal en el informe de Stock físico?
- ¿Cómo anulo un Vale de Consumo (VC) en Manager+?
- 📝 ¿Cómo agrego stock a un producto si el vale de ingreso da el error Producto no encontrado en valor stock?
- ¿Cómo habilitar permisos para la visualización de informes de ventas con margen?
- ¿Cómo visualizar los Despachos Pendientes?
- ¿Cómo generar de Factura a partir de una Nota de Venta con agrupación de productos?
- ¿Cómo funciona el Sistema de Contratos?
- ¿Cómo realizar el seguimientos de estado?
- Video nueva visualización emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE)
- Modificación de Boleta Electrónica según Resolución Exenta N.º 12 Ley 21.713
- Errores en Emisión de Documentos de Ventas – Campo Emisión SII en Manager+
- Configurar correctamente servicios para Facturas de Exportación en Manager+
- ¿Cómo emitir una Nota de Crédito por un ítem específico de una Factura?
- ¿Cómo funciona el envío automático y manual de facturas por correo en Manager+?
- ¿Por qué mi factura aparece con un monto “inflado” en Manager si en el SII está correcta?
- ¿Cómo puedo importar una Nota de Crédito Administrativa (NCVE) en Manager+?
- ¿Por qué no puedo emitir una boleta electrónica y cómo solucionarlo?
- ¿Por qué la Factura muestra errores en la dirección de despacho si la Nota de Venta está correcta?
- ¿Cómo facturar la venta de un bien que no es parte del giro habitual de mi empresa?
- ¿Cómo puedo crear un plazo de pago de factura de venta (FAVE)?
- ¿Por qué no puedo emitir una boleta electrónica?
- Al facturar, mi producto aparece en UF y necesito que quede en pesos (CLP). ¿Cómo lo cambio?
- 🧾 ¿Qué tipo de Nota de Crédito debo emitir en Manager+?
- 🚚 Modalidad de Guía de Despacho de Venta en Manager+
- ¿Cómo emito una Nota de Crédito para una FAVE que anularon en Manager+ pero que sí llegó al SII?
- 🧾 ¿Cómo generar un Vale de Consumo contabilizado desde una Guía de Despacho?
- 📝 ¿Por qué no aparece la Nota de Crédito de Exportación al relacionar un documento a mi FEXE?
- 📝 ¿Por qué mi Factura de Exportación queda contabilizada pero no emitida?
- 📝 ¿Cómo hago una nota de crédito por solo algunas líneas de una factura?
- 📝 ¿Cómo registro en Manager+ facturas que emití directamente en el portal del SII?
- Resolución 154 en Manager+: datos de transporte en guías y facturas
- 📝 ¿Cómo emito una Nota de Crédito de Exportación si no tengo el documento de referencia?
- 📝 ¿Por qué la factura dice que el código de vendedor supera el límite de caracteres?
- 📝 ¿Por qué no puedo anular, modificar ni eliminar una Nota de Venta?
- 📝 ¿Por qué el SII rechaza una NCVE que fue emitida desde el ciclo?
- 📝 ¿Se puede emitir una factura en inglés u otro idioma desde Manager+?
- 📝 ¿Por qué no puedo modificar la cantidad para facturar parcialmente un producto en una FAVE?
- ¿Cómo realizar un neteo de documentos de compra y venta?
- ¿Cómo realizar un Proceso de Pagos Proveedores?
- ¿Cómo realizar un Proceso de Pagos Personal?
- ¿Cómo generar un Transfer bancario?
- ¿Quiero hacer el pago a un proveedor, pero no me aparece?
- Video tutorial: Aplicación anticipo y factura de rendición de gastos por comprobante
- 🏦 Transferencias masivas a proveedores – Formato SANTANDER8
- ¿Por qué no aparece la factura del proveedor al registrar su pago en un comprobante de egreso?
- 📥 ¿Cómo importar la cartola bancaria sin editarla con Cartola Inteligente?
- 🔗 ¿Cómo conciliar movimientos bancarios con Conciliación Inteligente?
- 📝 ¿Cómo concilio un pago masivo cuando el banco no procesó uno de los pagos de la nómina?
- 📝 ¿Cómo anulo un comprobante de pago TRBP que no muestra la opción de anular?
- 📝 ¿Cómo recaudo una boleta pagada con Transbank cuando el banco descuenta una comisión?
- 📝 ¿Por qué una factura pendiente no aparece al crear un pago o un traspaso?
- 📝 ¿Cómo registro el pago de una factura que se hizo en dos transferencias?
- 📝 ¿Por qué no puedo anular un documento de anticipo a proveedores?
- 📝 ¿Cómo recaudo un pago de Transbank que el cliente pagó en cuotas?
- 📝 ¿Por qué no puedo conciliar un pago que el banco registró en dos cartolas distintas?
- 📝 ¿Qué ocurre al anular parcialmente un proceso de recaudación en Manager+?
- ¿Cómo ingresar un Comprobante Contable?
- ¿Cómo crear un Presupuesto Financiero?
- ¿Cómo generar Libros Contables Electrónicos?
- ¿Cómo efectuar un análisis de Analíticos vs Libro Mayor?
- Retiro de dinero por Socios
- ¿Cómo se realiza el registro de Retiro de dinero por Socios?
- Flujo de caja proyectado en Manager+
- Cierre y apertura contable en Manager+
- Diferencias entre auxiliares de mercaderías y contabilidad
- Análisis de diferencias entre contabilidad y bodegas
- Anulación y Eliminación de Proporcionalidad de IVA
- Cuentas puentes utilizadas en Manager+
- ¿Qué es el flujo de caja y cómo visualizarlo en Manager+?
- Comprobante de cierre y apertura en Manager+
- 📘 Nuevo Libro Diario
- ¿Cómo corrijo analíticos pendientes de la carga inicial que subí con el tipo de documento equivocado?
- 📝 ¿Cómo importo a Manager+ la centralización de remuneraciones descargada desde BUK?
- 📝 ¿Cómo importo comprobantes contables de distintas fechas en un solo archivo?
- 📝 ¿Cómo indico el Personal o Cliente/Proveedor en una línea TRBP de un comprobante?
- 📝 ¿Por qué no encuentro el comprobante de centralización de remuneraciones enviado desde Rex+?
- ¿Cómo crear un Productos y/o Servicios?
- ¿Cómo Importar un Cliente y/o Proveedor?
- ¿Cómo crear un Cliente y/o Proveedor?
- ¿Cómo importar un Producto y/o Servicio?
- ¿Cómo crear Listas de Precio?
- ¿Cómo crear Familias y SubFamilias?
- ¿Cómo crear comunas y ciudades?
- ¿Cómo realizar la importación de la Factura de agente retenedor-electrónica (FARE)?
- ¿Cómo realizar la parametrización y uso de Stock crítico y óptimo?
- ¿Cómo parametrizar los Conceptos de Pagos y Recaudación para configurar documentos?
- ¿Cómo configurar las Monedas e indicadores?
- ¿Cómo realizar la carga de Apertura Contable y Analíticos?
- ¿Como se puede activar la fecha de vencimiento de un producto?
- ¿Cuáles son los tipos de clientes que posee el sistema?
- Importador Documentos con detalle
- Importador de documentos con ciclo OC-GDC
- Importador de documentos con ciclo NV-FAVE
- ¿Por qué el sistema indica que el RUT ya está registrado si no aparece en la búsqueda?
- ¿Qué ocurre al eliminar un log de importación?
- ¿Qué hacer si Manager+ indica que el RUT de un proveedor ya existe, pero no aparece en la búsqueda?
- ¿Cómo crear un plazo de pago (crédito) para usar en una Factura de Venta (FAVE)?
- ¿Qué puedo hacer si al ingresar el RUT de un proveedor el sistema Manager+ indica que ya existe, pero no aparece ningún resultado al buscarlo?
- ¿Qué pasa al eliminar un log de importación?
- ¿Cómo corregir masivamente Familias y Subfamilias en productos ya creados?
- 📝 ¿Cómo importar Notas de Crédito de venta cuando el archivo arroja error de columnas?
- 📝 ¿Cómo hacer que Manager+ bloquee a un cliente que superó su cupo de crédito?
- 📝 ¿Cómo modificar de forma masiva la familia y subfamilia de productos ya creados en Manager+?
- 📝 ¿Puede una misma cuenta contable tener asociado más de un tipo de documento en Manager+?
- 📝 ¿Por qué de un momento a otro dejé de ver los clientes en Manager+?
- ¿Cómo puedo desasociar un documento a una Carpeta de Internación (CPTIN)?
- ¿Cómo registrar un anticipo a proveedores en multimoneda?
- ¿Cómo saber si tengo documentos asociados?
- ¿Cómo cambiar el estado de un usuario provisioriamente?
- ¿Tengo un fondo histórico, pero no me aparece en el personal?
- ¿Por qué no puedo realizar un neteo de Anticipos?
- ¿Por qué al ingresar el rut, no me parecen sus datos en el documento?
- ¿Al querer generar un documento, me dice que se produce Stock negativo?
- ¿Cómo puedo saber el Estado de pago de un Documento de Compra?
- ¿Puedo anular un documento sin emitir una Nota de Crédito?
- ¿Error al emitir una Nota de Crédito, dice falta de ubicación?
- ¿Por qué no me aparece una factura para pagarla?
- ¿Cómo generar un egreso a personal cuando el monto pagado es mayor?
- ¿Por qué no me aparece el botón de Anular documentos?
- ¿Cómo se puede modificar el monto de detalle de un documento que posee ciclo?
- ¿Es posible integrar el sistema con otras aplicaciones?
- ¿necesito contabilizar una NCV y me aparece error de referencia?
- ¿Puedo ingresar documentos de Ventas, si no los emito con Manager+ electrónicamente?
- ¿Cómo puedo modificar el correlativo de un Cheque?
- ¿tengo dos documentos que me rebajan el mismo stock?
- ¿Cómo emitir una Boleta de Prestación de Servicios de terceros?
- ¿Cómo crear un proveedor extranjero?
- ¿Cómo emitir un listado o informe con los datos Básicos de mis Clientes?
- ¿Es posible hacer una factura desde 2 o más OC?
- ¿Cuál es la cantidad máxima de caracteres que puede tener la glosa de los documentos de Abastecimiento?
- ¿Por qué un vendedor no aparece en el listado de vendedores del documento?
- ¿Cómo anular correctamente una factura?
- ¿Cómo desasociar una Lista de precio que no corresponde a una empresa?
- ¿En que informe puedo saber las Notas de Venta Pendientes de despachar?
- ¿Cómo anular una Orden de Compra (OC)?
- ¿Es posible realizar la modificación de una o varias líneas de un comprobantes contabilizado?
- ¿Cómo ingresar una Boleta de Honorarios con Retención Adicional?
- ¿Es posible obtener Estados Financieros convertidos a un tipo de cambio de cierre?
- ¿Cómo saber quien hizo alguna acción en el sistema?
- ¿Es posible cambiar le nombre de un proveedor, que ya tiene historia?
- ¿Es posible cambiar la unidad de medida de un producto ya utilizado?
- ¿No me parece el producto en la Nota de Venta?
- ¿Para qué sirve el reporte de Stock inmovilizado?
- ¿Cómo puedo sacar un detalle de movimientos bancarios?
- ¿Por qué no puedo asociar un documento a una Carpeta de Internación (CPTIN)?
- ¿Errores comunes al emitir un informe del sistema?
- ¿Por qué al generar una Nota de Venta no veo el producto?