Preguntas frecuentes

Preguntas Frecuentes Comerciales

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Preguntas Frecuentes de Facturación Servicio Manager

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Preguntas Frecuentes Facturación Electrónica (DTE)

En este artículo te responderemos las preguntas frecuentes que podrías tener respecto de la Facturación Electrónicas (DTE)

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¿Cuáles son los estados de los Documentos Emitidos en el Portal de Acepta?

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¿Qué acciones puedo realizar en el portal con los documentos emitidos?

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¿Qué es la Traza en el Portal de Acepta?

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¿Qué es consultar Estado de reclamo en el Portal de Acepta?

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¿Qué es Envío Mandato en el Portal de Acepta?

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¿Qué es Envío intercambio en el Portal de Acepta?

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¿Qué otras opciones están disponibles en el Portal de Acepta?

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¿Qué es la Búsqueda Básica en los documentos recibidos?

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¿Qué es posible realizar con los Documentos Recibidos?

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¿Qué es la Búsqueda Avanzada en los documentos recibidos?

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¿Cómo se visualizan los Documentos en el Portal de Acepta?

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¿Qué es la Aceptación / rechazo comercial?

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¿Qué es la Aceptación / Reclamo SII / Ley 20.956?

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¿Qué es la Exportar Documentos en el Portal de Acepta?

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¿Cuál es el significado de cada uno de los iconos que aparecen en la aplicación?

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¿Cómo hacer una reclamación de DTE?

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¿Cuáles son los errores comunes al emitir DTE?

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¿Cómo realizar la Integración para carga de folios?

Te enseñamos a cargar directamente en Acepta los folios autorizados por el Servicio de Impuestos Internos.

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¿Cómo cargar Folios en Manager+?

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¿Cómo Administrar los usuarios de Acepta?

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¿Cómo adquirir un nuevo certificado digital?

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¿Cómo cargar Certificado en Portal Acepta?

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¿Cómo realizar la Cesión de Documentos?

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¿Qué son los Documentos pendientes de recepción en Acepta?

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¿Cómo obtener los reportes de documentos emitidos y recibidos en Acepta?

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¿Cómo realizar la Renovación certificado / Cambio de representante electrónico?

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¿Cómo realizar la anulación de Folios en el SII?

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¿Qué es el Escritorio acepta?

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¿Qué es un Documento Tributario Electrónico (DTE)?

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¿Qué es un Emisor Electrónico?

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¿Qué es un Receptor Electrónico?

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¿Qué es un Receptor No Electrónico?

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¿Qué es un Intercambio?

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¿Qué es un Mandato?

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¿Qué es una Notificación de Aceptación o Rechazo (NAR)?

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¿Qué es un Acuse de Recibo de Mercadería (ARM)?

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¿Qué son los Documentos pendientes de recepción en Acepta?

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¿Cómo exportar reportes del Portal de Acepta?

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¿Qué es la Traza?

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¿Cuáles son los requisitos del Portal de Acepta?

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¿Cómo realizar la Cesión de Documentos?

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¿Cómo ingresar al Escritorio Acepta?

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¿Cómo agregar usuarios en el Portal de Acepta?

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¿Cómo realizar el acuse recibo de Mercadería o Servicio?

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¿Qué debo hacer si tengo clave de acceso creada al Portal de Acepta?

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¿Cómo crear la clave de Ingreso al Portal de Acepta?

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¿Cómo verificar el vencimiento de firma en el Portal Acepta?

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¿Qué es posible realizar con los Documentos Emitidos en el Portal de Acepta?

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¿Cómo realizar la parametrización de Factura de agente retenedor-electrónica (FARE)?

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¿Cómo carga del certificado en el Portal Acepta?

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¿Por qué no puedo emitir un DTE?

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¿Cómo logro que desaparezca el error que no tengo folios, si ya cargue nuevos?

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¿Cómo registrar un Ciclo de compras?

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¿Cómo registrar una importación con declaración de ingreso nacional (DIN)?

Te enseñamos la funcionalidad de Internación que está disponible en el menú de abastecimiento.

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¿Cómo registrar Facturas con proporcionalidad de IVA?

Te enseñaremos la funcionalidad que permite realizar cálculos de proporcionalidad del IVA en facturas de compra ingresadas con anterioridad.

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¿Cómo registrar una Boleta de Honorarios?

Te explicamos dónde parametrizar el porcentaje de retención de boletas de honorarios.

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Video tutorial: Registrar un ciclo de compras

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¿Cómo realizar una Toma de Inventario?

Te enseñamos como realizar la toma de inventario en Manager+.

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¿Cómo realizar un procesos de Transformación?

Te enseñaremos la parametrización e ingreso del Proceso de Transformación.

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¿Cuál es el reporte para obtener las entradas y salidas de productos?

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¿Cómo realizar el seguimientos de estado?

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¿Cómo habilitar permisos para la visualización de informes de ventas con margen?

Te enseñaremos a configurar la visualización de informes de ventas por margen, por medio del permiso especial de Manager+.

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¿Cómo visualizar los Despachos Pendientes?

Te enseñaremos a generar un informe de despachos pendientes

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¿Cómo generar de Factura a partir de una Nota de Venta con agrupación de productos?

Te enseñaremos a realizar el proceso de emisión de FAVE a partir de varios NV con indicación de agrupar productos.

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¿Cómo funciona el Sistema de Contratos?

Uso del sistema de facturación periódica

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¿Cómo realizar un neteo de documentos de compra y venta?

Te enseñaremos a realizar el pago entre facturas de compra afectas y exentas contra facturas de ventas que han sido previamente ingresadas.

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¿Cómo realizar un Proceso de Pagos Proveedores?

Te enseñaremos a realizar los distintos tipos de pago

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¿Cómo realizar un Proceso de Pagos Personal?

Te enseñaremos cómo proceder para realizar los distintos tipos de pago al personal.

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¿Cómo generar un Transfer bancario?

Te enseñaremos los formatos de transferencia masiva que posee Manager+

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¿Quiero hacer el pago a un proveedor, pero no me aparece?

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Video tutorial: Aplicación anticipo y factura de rendición de gastos por comprobante

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¿Cómo ingresar un Comprobante Contable?

Te enseñamos a generar comprobantes contables para contabilizar pagos, recaudaciones e ingresos de documentos desde el módulo de Finanzas.

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¿Cómo crear un Presupuesto Financiero?

Te enseñaremos a crear tu presupuesto financiero para que lleves el correcto control de éste.

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¿Cómo generar Libros Contables Electrónicos?

Te enseñaremos el procedimiento de emisión de libros electrónicos para su posterior envío a la plataforma del SII.

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¿Cómo efectuar un análisis de Analíticos vs Libro Mayor?

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¿Cómo parametrizar los Conceptos de Pagos y Recaudación para configurar documentos?

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¿Cómo configurar las Monedas e indicadores?

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¿Cómo importar un Producto y/o Servicio?

Te enseñaremos a usar la herramienta "Importador de Maestro de Productos y/o servicios".

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¿Cómo crear un Productos y/o Servicios?

Te explicamos cómo realizar la creación de nuevos productos y/o servicios en el sistema.

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¿Cómo crear Listas de Precio?

Te enseñaremos el funcionamiento de la lista de precios y cómo Manager + permite tener varias listas de precio para una misma empresa.

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¿Cómo crear Familias y SubFamilias?

Te explicaremos cómo crear Familias y SubFamilias.

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¿Cómo crear comunas y ciudades?

Te explicamos cómo crear comunas y ciudades

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¿Cómo realizar la parametrización y uso de Stock crítico y óptimo?

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¿Cómo realizar la importación de la Factura de agente retenedor-electrónica (FARE)?

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¿Cómo Importar un Cliente y/o Proveedor?

Te enseñaremos a usar la herramienta "Importador de Maestro de Clientes y Proveedores".

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¿Cómo crear un Cliente y/o Proveedor?

Te enseñaremos la creación del Maestro de Clientes y Proveedores.

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¿Cómo realizar la carga de Apertura Contable y Analíticos?

Te indicamos cómo importar la carga inicial de saldos contables y documentos históricos.

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¿Como se puede activar la fecha de vencimiento de un producto?

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¿Cuáles son los tipos de clientes que posee el sistema?

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Importador Documentos con detalle

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¿Cómo realizar el Cierre de periodos (mensual y anual)?

Te mostramos cómo se utiliza el cierre de periodos contables (mensuales y anuales).

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¿Cómo crear usuarios?

Te enseñaremos como crear usuarios en Manager+.

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¿Cómo crear tipos de documento?

Te enseñamos a crear los distintos tipos de documentos.

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¿Cómo parametrizar de ciclos documentarios?

Te indicamos cómo realizar ciclos de documentos con uno o varios documentos.

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¿Cómo realizar la parametrización de la Nota de crédito de Agente retenedor electrónico (NCRE)?

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¿Cómo se realiza una anulación de documentos?

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¿Cuál es la fórmula de Cálculo utilizada por Manager Activo Fijo?

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¿Cuáles son los Informes de Activo Fijo?

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¿Cómo se realiza la incorporación en Activo Fijo?

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¿Cuáles son los procesos y contabilizaciones de activo fijo?

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¿Cómo se realiza la parametrización de Activo Fijo?

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¿Por qué no puedo realizar un neteo de Anticipos?

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¿Por qué al ingresar el rut, no me parecen sus datos en el documento?

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¿Es posible cambiar le nombre de un proveedor, que ya tiene historia?

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¿Al querer generar un documento, me dice que se produce Stock negativo?

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¿Cómo puedo saber el Estado de pago de un Documento de Compra?

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¿Es posible cambiar la unidad de medida de un producto ya utilizado?

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¿Puedo anular un documento sin emitir una Nota de Crédito?

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¿Cómo ingresar una Boleta de Honorarios con Retención Adicional?

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¿Es posible hacer una factura desde 2 o más OC?

En este artículo aprenderás como realizar ciclo documentarios llamado varios documentos.

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¿No me parece el producto en la Nota de Venta?

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¿Error al emitir una Nota de Crédito, dice falta de ubicación?

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¿Por qué no me aparece una factura para pagarla?

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¿Cómo generar un egreso a personal cuando el monto pagado es mayor?

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¿Para qué sirve el reporte de Stock inmovilizado?

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¿Por qué no me aparece el botón de Anular documentos?

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¿Cómo se puede modificar el monto de detalle de un documento que posee ciclo?

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¿Es posible integrar el sistema con otras aplicaciones?

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¿necesito contabilizar una NCV y me aparece error de referencia?

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¿Cómo puedo sacar un detalle de movimientos bancarios?

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¿Puedo ingresar documentos de Ventas, si no los emito con Manager+ electrónicamente?

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¿Cómo puedo modificar el correlativo de un Cheque?

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¿tengo dos documentos que me rebajan el mismo stock?

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¿Por qué no puedo asociar un documento a una Carpeta de Internación (CPTIN)?

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¿Cómo anular correctamente una factura?

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¿Cómo emitir una Boleta de Prestación de Servicios de terceros?

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¿Cómo puedo saber quien hizo alguna acción en el sistema?

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¿Cómo puedo desasociar un documento a una Carpeta de Internación (CPTIN)?

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¿Cuál es la cantidad máxima de caracteres que puede tener la glosa de los documentos de Abastecimiento?

En este artículo sabrá cuales son los caracteres máximos de la glosa del documento de abastecimiento.

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¿Es posible obtener Estados Financieros convertidos a un tipo de cambio de cierre?

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¿Por qué un vendedor no aparece en el listado de vendedores del documento?

en este artículo aprenderá como resolver esta problemática.

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¿Cómo crear un proveedor extranjero?

Te enseñaremos la creación del Maestro de Proveedores Extranjeros.

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¿Cómo desasociar una Lista de precio que no corresponde a una empresa?

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¿Cómo emitir un listado o informe con los datos Básicos de mis Clientes?

Aprenda como obtener el reporte requerido

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¿En que informe puedo saber las Notas de Venta Pendientes de despachar?

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¿Cómo anular una Orden de Compra (OC)?

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¿Es posible realizar la modificación de una o varias líneas de un comprobantes contabilizado?

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¿Cómo registrar un anticipo a proveedores en multimoneda?

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¿Cómo saber si tengo documentos asociados?

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¿Cómo cambiar el estado de un usuario provisioriamente?

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¿Tengo un fondo histórico, pero no me aparece en el personal?

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¿Errores comunes al emitir un informe del sistema?

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¿Por qué al generar una Nota de Venta no veo el producto?

En este artículo te explicamos como resolver esta problemática frecuente

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