📌 Introducción
Un usuario que recién comenzaba a contabilizar facturas de compra no encontraba el checkbox para contabilizar un documento ya ingresado.
🎯 ¿Para qué sirve?
Habilitar la emisión fuera de plazo permite contabilizar documentos en la fecha real del documento, y corregir diferencias de céntimos entre el neto y el IVA calculado.
🔐 Nota importante Contabilizar fuera de plazo deja el documento registrado en el libro de compras del mes correspondiente a la fecha indicada, no en el mes actual.
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Habilitar el permiso
Ve a Configuración > Seguridad > Permisos temporales y activa la opción "Emitir fuera de plazo" para el usuario.
2️⃣ Contabilizar el documento
Actualiza la página, entra a la factura por el ícono de ver detalle y en "Contabilizar" indica la fecha del documento en la grilla que aparece.
3️⃣ Revisar el mensaje de diferencia de montos
Si aparece "el total esperado debe ser igual al total del documento", revisa los montos de neto e IVA de la factura.
4️⃣ Ajustar el IVA del encabezado
En el encabezado de la factura existe un campo de ajuste de IVA; modifica ese valor hasta que coincida con el total real del documento.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La factura queda contabilizada correctamente en el mes correspondiente, sin diferencias de monto pendientes.
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