📝 ¿Por qué no aparece la factura del proveedor al registrar su pago en un comprobante de egreso?
📌 Introducción
Al armar un comprobante de egreso para pagar a un proveedor recién creado, la factura no aparecía por ningún lado, aunque el proveedor existía y estaba asociado a todas las empresas. El problema no era el proveedor: un pago solo puede tomar documentos que ya estén ingresados y contabilizados, porque recién ahí la factura queda pendiente de pago.
🎯 ¿Para qué sirve?
Registrar el pago de una factura de proveedor desde un comprobante contable, dejando el documento pagado y el comprobante cuadrado.
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Ingresa y contabiliza primero la factura de compra
Registra la factura del proveedor con sus montos (neto, IVA y total) y contabilízala. Si el sistema indica que el número de documento ya existe, búscala: probablemente ya está ingresada y solo falta contabilizarla.
2️⃣ Toma la factura con DOCS. PENDIENTES
Abre el comprobante de egreso, ve a la pestaña Detalle y presiona el botón DOCS. PENDIENTES (abajo a la derecha). Busca por el RUT del proveedor, marca la factura en el recuadro y presiona Elegir. La línea del proveedor se agrega al comprobante.
3️⃣ Agrega la línea del banco
En una nueva línea, busca con la lupa de Cuenta contable la cuenta del banco con que pagaste (no la de proveedores). En Cliente/Proveedor busca el RUT del banco, en Tipo de documento selecciona Transferencia e ingresa el número de la transferencia.
4️⃣ Cuadra y contabiliza el comprobante
Ingresa en el Haber de la línea del banco el total de la factura (no el neto) para que el comprobante quede cuadrado y presiona Contabilizar. Si una lupa no muestra resultados, sal del comprobante y vuelve a entrar.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El comprobante de egreso queda contabilizado con la factura del proveedor al Debe y el banco al Haber, y la factura deja de figurar como pendiente de pago.
