Seguimos mejorando Manager+ para entregarte una experiencia cada vez más moderna, eficiente y orientada a la productividad. En esta versión incorporamos la contabilización de movimientos directamente desde la cartola, la preparación para la Resolución Exenta SII N°154 sobre datos de transporte, informes pesados que se procesan en segundo plano, y mejoras en Tesorería, Ventas, Finanzas y Abastecimiento

La conciliación bancaria da un paso más: los movimientos que no tienen un documento asociado en el sistema ya no obligan a salir de la cartola. Desde la misma pantalla de conciliación, cada movimiento por conciliar ofrece la acción de contabilizarlo, y al guardar queda conciliado automáticamente. Puedes usarla en tres casos:

• Gastos sin documento (comisiones bancarias, servicios básicos, impuestos): se abre un comprobante con la fecha, el monto, la glosa y la cuenta contable del banco ya cargados; basta con elegir la contracuenta y guardar.

• Pago a proveedores: el movimiento se puede asociar a uno o más documentos pendientes mediante un buscador ya acotado por el monto y la fecha del movimiento. Si los montos no cuadran, el sistema avisa la diferencia antes de guardar.

• Traspasos entre cuentas corrientes propias: se indica la cuenta de destino y el comprobante queda con el cargo y el abono en las cuentas contables correspondientes. Si la cartola de destino ya está cargada, el sistema encuentra el movimiento espejo y concilia ambos lados en una sola acción; si no, ese lado queda visible como pendiente en su cuenta.

Evita salir de la cartola para registrar movimientos sin documento asociado, y deja el movimiento contabilizado y conciliado en un solo paso.

Manager+ queda preparado para la Resolución Exenta SII N°154, que entra en vigencia el 1 de noviembre de 2026 y exige registrar los datos de transporte en los documentos que amparan el traslado de bienes. La exigencia se activa sola según la fecha de emisión del documento. Esto incluye:

• Obligatoriedad automática: desde el 1 de noviembre, la Guía de Despacho Electrónica y las facturas que mueven stock requieren patente, RUT del transportista, RUT y nombre del chofer, dirección y comuna de destino, fecha y hora de salida y fecha de llegada. Los errores se muestran junto a cada campo, indicando el dato faltante.

• Menos digitación: la fecha y la hora de salida vienen precargadas con la fecha del documento y la hora actual, y son editables. Si la salida es posterior a la emisión, se muestra un aviso informativo que no impide guardar ni emitir.

• Sin datos de transportista: cuando no se cuenta con la información, una opción del modal Transportista permite declararlo expresamente, como lo contempla la normativa, indicando el motivo. La leyenda queda registrada en el documento y en su representación impresa.

• Traslado prolongado: si la fecha de llegada es distinta de la de salida, el documento se marca como traslado prolongado y permite indicar el motivo, que queda registrado junto con la fecha estimada de entrega.

• Patentes más simples: los campos Patente y Patente remolque permiten escribir la patente directamente o elegirla de la lista, se normalizan automáticamente y se validan con el largo máximo de 8 caracteres que admite el SII. La patente de remolque ofrece la opción “Sin remolque” por defecto.

• Aviso anticipado e importadores: al ingresar o visualizar una Guía de Despacho se muestra un aviso sobre la nueva exigencia, y el importador de documentos acepta los datos de transportista en facturas que mueven stock, igual que la pantalla.

Te permite cumplir con la nueva normativa del SII desde su entrada en vigencia, con campos precargados y validaciones que indican qué dato falta antes de guardar.

Los informes que procesan grandes volúmenes de información dejan de bloquear la pantalla. Si un informe termina en pocos segundos, se muestra o se descarga igual que siempre; si tarda más, el sistema lo sigue preparando en segundo plano y avisa cuando está listo, sin necesidad de recargar la página. Esto aplica a:

• Libro mayor, libro diario, balance y estado de resultados en todas sus variantes, con sus grillas y exportaciones.

• Reporte de ventas y su exportación a Excel y PDF.

• Analítico de cuenta corriente: grilla, Excel, PDF y envío por correo.

• Informe de compras por producto o proveedor, que además pasa a exportar en formato .xlsx.

• Facturación masiva consolidada de ventas: el proceso crea todas las facturas de la selección o ninguna, y rechaza la selección si algún documento ya fue facturado, indicando cuáles y en qué factura.

Puedes seguir usando el sistema mientras se prepara un informe extenso, sin quedar con la pantalla bloqueada.

Al abrir una cartola completamente conciliada, las tablas por conciliar aparecen colapsadas y la tabla de conciliados queda visible de inmediato, sin necesidad de desplazarse. Las tablas se pueden desplegar en cualquier momento.

Permite revisar el resultado de una cartola ya conciliada apenas la abres.

Las tablas de conciliación incorporan un control explícito para traer más documentos y movimientos, en lugar de depender solo del desplazamiento dentro de la tabla. Las tres tablas cargan ahora la misma cantidad de registros por página.

Hace más claro y uniforme el trabajo con grandes volúmenes de movimientos y documentos.

Al revisar un movimiento, el sistema propone las facturas que calzan con él. Se apoya en el folio o el RUT que trae la glosa, en el monto pendiente o en la suma de varias facturas de un mismo cliente o proveedor. A los cargos se les proponen facturas de proveedor y a los abonos, facturas de cliente. Si la factura de proveedor aún está en el Registro de Compras sin contabilizar, se puede contabilizar y pagar en la misma acción, indicando solo el servicio o gasto.

Agiliza la conciliación al proponerte las facturas que calzan, y permite contabilizar y pagar en una sola acción las facturas que aún están en el Registro de Compras.

Cuando el banco no informó un movimiento, como una comisión, un depósito o un cargo, puedes agregarlo desde la conciliación con la opción “Agregar movimiento”. Indica fecha dentro del período de la cartola, cargo o abono, monto y glosa, y opcionalmente el número de documento y el RUT. El movimiento queda marcado como “Ingresado a mano”, actualiza el saldo final y se concilia como cualquier otro. Mientras no esté conciliado, se puede eliminar.

Te permite completar la cartola con movimientos que el banco no informó, sin salir de la conciliación.

La pestaña Anticipos del pago masivo a proveedores permite incluir órdenes de compra e indicar el monto a pagar por cada una. Al contabilizar, se genera un anticipo asociado a cada orden seleccionada, igual que en el pago individual. Si no se activa la opción, el proceso funciona como siempre.

Permite gestionar los anticipos de varias órdenes de compra en un solo pago masivo, igual que en el pago individual.

Cuando el tipo de documento tiene habilitada la fecha de vencimiento, el campo aparece en el encabezado de la Cotización y de la Nota de Venta, y puede utilizarse en sus formatos PDF.

Permite registrar y mostrar la fecha de vencimiento en tus documentos comerciales.

Los campos Comentario 1 a 4 de la pestaña Personalización pueden llevar un nombre propio para cada tipo de documento, por ejemplo “Condición comercial” o “Plazo de entrega”.

Adapta los campos de personalización a la información que maneja tu empresa en cada tipo de documento.

El detalle de los contratos admite todas las periodicidades de facturación entre 1 y 12 meses, además de 48 meses.

Da mayor flexibilidad para definir cada cuánto se factura un contrato.

Mediante un permiso temporal, es posible modificar la glosa de un comprobante contable ya contabilizado sin alterar sus movimientos, tanto en la vista nueva como en la anterior. Cada cambio queda registrado en la auditoría.

Permite corregir la glosa de un comprobante contabilizado sin tocar sus movimientos y con trazabilidad en la auditoría.

Los comprobantes generados al regularizar una nota de crédito con su factura quedan en estado “Contabilizado”.

Permite reversarlos cuando sea necesario.

Cuando la cuenta contable de IVA fuera de plazo exige centro de costo, la contabilización incorpora el centro de costo parametrizado en esa línea. Si no hay uno configurado, el sistema lo indica con un mensaje claro.

Asegura que la contabilización cumpla con la exigencia de centro de costo de la cuenta y te orienta cuando falta configurarlo.

Al contabilizar una factura de compra creada desde una orden de compra, el sistema ofrece aplicar el anticipo asociado a esa orden, rebajando automáticamente la deuda de la factura y del anticipo.

Evita pasos adicionales en Tesorería para aplicar el anticipo a la factura.

Desde un documento de compra creado a partir del Registro de Compras es posible abrir el documento original enviado por el proveedor, además de la representación estándar del sistema.

Te permite contrastar el documento registrado con el original que envió el proveedor.

La configuración de proveedores sincronizados incorpora los conceptos contables, que se aplican al documento generado automáticamente al recibir una factura de ese proveedor.

Agiliza el registro de los documentos que se generan automáticamente desde proveedores sincronizados.

Nuestro objetivo es que Manager+ sea cada vez más flexible, inteligente y eficiente para tu operación diaria. Si tienes dudas sobre estas novedades o necesitas ayuda para aprovecharlas, nuestro equipo estará disponible para ayudarte.