📌 Introducción
Una usuaria pidió reversar un comprobante de centralización de remuneraciones y, aunque la reversa se hizo, los sueldos seguían apareciendo dos veces. El comprobante original quedó en estado Reversado, pero el comprobante de reversa que genera el sistema queda en estado Ingresado: mientras no se contabilice, no afecta los saldos.
🎯 ¿Para qué sirve?
Completar correctamente la reversa de un comprobante contable para que los montos dejen de verse duplicados en los informes.
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Busca el comprobante original
Ve a Finanzas → Comprobantes, ajusta el rango de fechas y escribe el número del comprobante en el buscador.
2️⃣ Ubica el comprobante de reversa
Junto al original (en estado Reversado) aparecerá un nuevo comprobante de tipo Traspaso con la glosa Reversa T - número y el estado Ingresado.
3️⃣ Revisa y contabiliza la reversa
Ábrelo con el lápiz, revisa que las líneas sean las correctas y cámbialo a Contabilizado para completar el proceso.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Con la reversa contabilizada, el comprobante original queda anulado contablemente y los montos dejan de duplicarse.
💡 Recomendaciones
|