📌 Introducción
Un usuario quería recaudar una FAVE desde un comprobante de ingreso en Finanzas, pero el documento no aparecía en la lista de pendientes, pese a no tener documentos relacionados. Revisando, la factura estaba tomada en otro comprobante de ingreso en estado Ingresado, creado antes y nunca contabilizado. Mientras ese borrador exista, la factura se considera ocupada.
🎯 ¿Para qué sirve?
Encontrar rápidamente por qué un documento pendiente de cobro no se puede seleccionar y liberarlo sin pedir correcciones por base de datos.
🔐 Nota importante: un comprobante en estado Ingresado no mueve la contabilidad, pero sí reserva los documentos que incluye en su detalle. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Busca la factura en los comprobantes existentes
Ve a Finanzas → Comprobantes, amplía el rango de fechas y filtra por estado Ingresado. Revisa el detalle de cada uno hasta ubicar la línea con el documento FAVE - número.
2️⃣ Elimina o corrige ese comprobante
Si el comprobante Ingresado quedó por error, elimínalo (no está contabilizado, así que no afecta saldos). Si es válido, complétalo y contabilízalo para que la recaudación quede registrada ahí.
3️⃣ Vuelve a recaudar
Crea nuevamente el comprobante de ingreso: la FAVE ya aparece disponible para seleccionarla en la línea de Clientes.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La factura se libera y puede recaudarse en el comprobante correcto. El saldo del cliente queda reflejado una sola vez.
💡 Recomendaciones
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