Después de contabilizar la corrección monetaria, el usuario supervisor tendrá la posibilidad de anular la corrección. En este articulo se detallará cual es el procedimiento para llevar a cabo la anulación.
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1. Permiso
Solo los usuarios “Supervisor” pueden acceder a este permiso temporal. Para esto debes dirigirte desde tu permiso a “Permisos temporales”.
Una vez que accedas debes indicar “Si” en el permiso “Anular corrección monetaria” y presionar “Guardar parámetros”.
2. Anulación de corrección
Una vez que tengas el permiso, se habilitará el botón “Anular corrección”, al presionarlo el estado cambia de “Contabilizado” a “Anulado”
3. Comprobante de anulación
Una vez anulada la corrección, se genera automáticamente un comprobante contable por esto.
En la siguiente imagen se visualiza el comprobante 273 el cual corresponde a la contabilización de la corrección y el 281 corresponde a la contabilización de la anulación.
