En el siguiente artículo, te indicamos cómo vincular el registro de compras por medio de por el Servicio de Impuestos internos (SII).

Debes dirigirte al módulo de:

El botón te dirigirá a una nueva pestaña donde debes ingresar tus credenciales del SII, luego guarda los datos y el sistema realizará la conexión con el SII.

Si las credenciales son válidas, indicara como “validado”´.

Con la Api activa, debes dirigirte a:

Automáticamente, la Api traerá todos los documentos que acepta ha recibido.

En la columna “Asociado” nos indicará con un check verde si el documento ya está asociado como documento de abastecimiento en el sistema, o si aparece el símbolo gris, indicará que aún falta asociarlo.

Al presionar sobre el icono de “no asociado” de color gris nos mostrará los siguientes mensajes:

1. Existe documento, pero la información no es la misma a la del DTE ACEPTA

Cuando suceda este caso, el sistema mostrará una nueva pestaña que nos entrega la opción de editar los campos que no son iguales al documento extraído desde ACEPTA.

Aquí debes presionar el botón “Editar Documento” donde te dará la opción de cambiar los campos que no son iguales y así coincidan.

2. Existe documento y es igual al registro de compras

En este caso, se asociará automáticamente cuando se presione el botón de “no asociado”.

3.No existe documento en el sistema, pero si en el listado de ACEPTA

Entregará la opción de generar un nuevo documento para que pueda ser asociado.

Con la Api activa del SII, debes dirigirte a:

Automáticamente, la Api traerá todos los documentos que posee disponibles del SII, y se mostrará la última actualización realizada. Para esto, colocar el cursor sobre el ícono del SII.

La columna “Asociado”, nos indicará con un check verde si el documento ya está asociado como documento de abastecimiento en el sistema. Si aparece el símbolo gris, indicará que aún falta asociarlo.

Al presionar sobre el ícono de “no asociado” de color gris nos mostrará los siguientes mensajes:

1. Existe documento, pero la información no es la misma a la del SII

Cuando suceda este caso, el sistema mostrará una nueva pestaña que nos entrega la opción de editar los campos que no son iguales al documento extraído desde el SII.

Aquí, debes presionar el botón “Editar Documento” donde te dará la opción de cambiar los campos que no son iguales y así coincidan.

2. Existe documento y es igual al registro de compras

En este caso, se asociará automáticamente cuando se presione el botón de “no asociado”.

3. No existe documento, pero si en el listado del SII

Entregará la opción de generar un nuevo documento para que pueda ser asociado.