📌 Introducción
Una usuaria debía registrar una factura de compra con un neto de $1.226.737, un IVA de $233.080 y un exento negativo de $104.048, para un total de $1.355.769. Al intentar un descuento o un exento negativo, el sistema recalculaba el IVA o no aceptaba el signo negativo. La solución fue registrar el monto en el impuesto específico asociado al ítem, con la Fórmula en negativo.
🎯 ¿Para qué sirve?
Cuadrar una factura que trae un monto que resta del total sin afectar la base del IVA.
🔐 Nota importante: el impuesto específico se asocia al ítem del detalle. Si el mismo ítem está en varias líneas, el monto negativo se reparte: en el ejemplo, $104.048 en 4 líneas dio una fórmula de -26012 por línea. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Activa el permiso temporal de anulación
La ruta oficial es Configuración → Seguridad → Permisos temporales. Cambia Anulación en Ciclo de Compra a Sí y presiona Guardar parámetros.
2️⃣ Desasocia la NCCE en el Registro de compras
Si en Abastecimiento → Ver documentos → NCCE la opción de anular aparece bloqueada, ve a Integraciones → Registro de compras, busca la NCCE por su número y desmarca el check de la columna Asociado.
3️⃣ Revisa el documento
Al abrir la factura, el campo Impuesto especial muestra el total negativo (-104.048 en el ejemplo), el neto queda ajustado y el IVA no cambia.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La factura cuadra con el total del proveedor: neto ajustado por el monto negativo, IVA intacto.
💡 Recomendaciones
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