📌 Introducción
Se genera una Factura de Venta Exportación Electrónica y al ir a buscarla no aparece como emitida. El documento existe en el sistema y quedó en estado contabilizado, pero nunca llegó al SII ni tomó el folio que correspondía.
🎯 ¿Para qué sirve?
Identificar la causa más habitual de que una factura de exportación no llegue a emitirse y saber qué hacer cuando el documento ya quedó contabilizado.
🔐 Nota importante: una vez que el documento está contabilizado ya no se puede corregir la moneda. Hay que anularlo y volver a generarlo. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Revisa la moneda del Encabezado
Abre el documento y entra a la pestaña Encabezado. Fíjate en los campos Moneda y Tasa de cambio. En una factura de exportación en dólares la moneda debe ser DOLAR USA con su tasa de cambio, no peso chileno.
2️⃣ Compara con la moneda del Detalle
Pasa a la pestaña Detalle y revisa los mismos dos campos en la línea del producto. La moneda y la tasa de cambio del Detalle deben coincidir con las del Encabezado. Cuando el encabezado queda en peso chileno y el detalle en dólares, el documento se contabiliza pero no se emite.
3️⃣ Anula la factura mal generada
Como la FEXE quedó contabilizada, anúlala en el sistema. Ten presente que, al no haberse emitido, no fue enviada al SII y el folio sigue disponible.
4️⃣ Vuelve a generar la factura con la moneda correcta
Crea nuevamente la Factura de Venta Exportación Electrónica cuidando que Moneda y Tasa de cambio queden iguales en el Encabezado y en el Detalle antes de guardar. Verifica que tome el folio que corresponde y recién entonces emítela.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La factura de exportación se emite correctamente, toma el folio que corresponde y queda enviada al SII con los montos en la moneda del documento.
💡 Recomendaciones
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