Una factura electrónica (FAVE) se anuló en Manager+, pero ya había sido enviada y aceptada por el SII. Para el SII la factura sigue vigente y hay que anularla con una Nota de Crédito (NCVE), pero como en el sistema está anulada, no se puede asociar a la nota. La solución es restituir la factura en Manager+ y recién después generar la NCVE.

Regularizar ante el SII una factura emitida por error cuando el documento ya no existe como vigente dentro de Manager+.

Ve a Mantenedores → Importador de datos (si estás en la interfaz nueva, cambia primero a la vista antigua). En Datos a importar selecciona Documentos con detalles (Contabilizado), en Tipo de archivo Excel, marca Archivo de importación incluye encabezado, adjunta el archivo con Seleccionar archivo y presiona Importar datos.

Lee el mensaje: indica la columna con problema. En el caso real había que quitar unos ceros sobrantes de una columna. Corrige el dato, guarda el archivo con otro nombre y vuelve a importarlo.

Una vez importada y contabilizada, reemite la factura. Esto solo la deja vigente dentro de Manager+; ante el SII no cambia nada.

Abre la FAVE y crea la Nota de Crédito con Nuevo doc. relacionado. Como nace desde la factura, la referencia se agrega sola: no vuelvas a referenciar la factura a mano, porque esa doble referencia hace que el SII rechace la nota.

Anúlala con el permiso temporal de anulación del ciclo de venta y vuelve a ingresarla con el importador de documentos de ciclo, con una sola referencia a la factura correcta. Luego verifica que el SII la acepte.

La FAVE vuelve a estar vigente en Manager+, la NCVE queda asociada a ella y, al ser aceptada por el SII, la factura queda anulada correctamente en ambos sistemas.