📌 Introducción
Al intentar anular un documento de anticipo a proveedores el sistema avisa que existe un movimiento posterior asociado. El problema es que el histórico del documento no siempre muestra dónde quedó aplicado, así que no queda claro qué hay que revertir primero.
🎯 ¿Para qué sirve?
Ubicar el movimiento que está reteniendo el anticipo para poder liberarlo y anularlo, sin dejar documentos inconsistentes en Tesorería.
🔐 Nota importante: mientras el anticipo esté aplicado en otro documento no podrá anularse. No intentes forzar la anulación desde otra opción. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Revisa el histórico del documento
Abre el anticipo y consulta su histórico. Anota el tipo y el número del documento (por ejemplo, FONXR o ANTPR) porque los necesitarás para buscarlo.
2️⃣ Busca el anticipo en los procesos de pago del período
Los anticipos se aplican con frecuencia en un Proceso de Pago a Personal o en un comprobante de pago. Abre los procesos del período y revisa la grilla Documentos a Pagar: ahí aparece el anticipo con su tipo y número.
3️⃣ Revierte la aplicación
Anula o modifica el proceso de pago donde está aplicado el anticipo, de modo que el documento quede liberado.
4️⃣ Anula el anticipo
Con la aplicación revertida, la opción de anular la transacción del anticipo queda disponible.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El anticipo queda anulado y la deuda del proveedor vuelve a reflejar el saldo real, sin movimientos colgados en Tesorería.
💡 Recomendaciones
|