📌 Introducción
Una usuaria de administración recibió del proveedor dos facturas por el 50% cada una correspondientes a una sola Orden de Compra. Necesitaba ingresarlas en el sistema, pero no sabía cómo repartir entre ambas la cantidad y el neto de la OC, que estaba registrada por el total.
No hace falta habilitar nada especial ni dividir la OC: desde la propia Orden de Compra se puede generar más de una factura relacionada, ajustando la cantidad en cada una.
🎯 ¿Para qué sirve?
Permite trabajar con proveedores que facturan por avance o en cuotas, manteniendo la trazabilidad completa entre la Orden de Compra y cada uno de los documentos que la respaldan.
🔐 Nota importante: si la OC ya tenía una factura anterior que fue anulada con una Nota de Crédito, la orden vuelve a quedar disponible para generar documentos nuevos. Verifícalo antes de suponer que la OC está bloqueada. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Abre la Orden de Compra
Entra a Abastecimiento y ubica la Orden de Compra con la que vas a trabajar. Confirma en la pestaña Detalle la cantidad y el monto total que tiene registrados.
2️⃣ Genera el documento relacionado
Pulsa Nuevo doc. relacionado y elige FACE — Factura de Compra Electrónica en la lista de tipos disponibles. El sistema arrastra los datos de la OC hacia la nueva factura.
3️⃣ Ajusta la cantidad a la parte que vas a facturar
En el detalle de la factura, modifica la cantidad para que corresponda a la porción facturada. Si la OC tiene 23 unidades y la primera factura cubre el 50%, ingresa 11,5. El neto se recalcula solo con la proporción indicada.
4️⃣ Repite el proceso para la segunda factura
Vuelve a la misma Orden de Compra y genera otra FACE relacionada por el saldo restante. La suma de ambas debe igualar la cantidad y el monto original de la OC.
5️⃣ Valida en Documentos Relacionados
Desde la OC, abre la pestaña Documentos Relacionados y confirma que aparezcan las dos facturas asociadas y que la orden ya no muestre saldo pendiente por facturar.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Ambas facturas quedan registradas y vinculadas a la misma Orden de Compra, con la deuda al proveedor reflejada en dos documentos. Los informes de abastecimiento muestran la OC completamente facturada.
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