📌 Introducción
Al ingresar una Nota de Crédito a partir de un documento de un proveedor, el formulario solicita elegir un campo Modalidad y no siempre es claro cuál corresponde usar.
🎯 ¿Para qué sirve?
Permite ingresar la Nota de Crédito sin que el sistema presente inconvenientes al registrarla, eligiendo la modalidad adecuada según el motivo del documento.
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Identifica el motivo de la Nota de Crédito
Revisa el documento del proveedor (PDF) para confirmar que corresponde a una corrección de montos y no a una anulación total del documento de referencia.
2️⃣ Selecciona la Modalidad "Corrige Montos"
En el formulario de ingreso de la Nota de Crédito, selecciona la modalidad Corrige Montos cuando el objetivo es ajustar valores del documento original.
3️⃣ Elige un ítem que no genere inconvenientes
Para el detalle del documento, selecciona algún ítem que no represente una restricción particular en el sistema, de forma que la Nota de Crédito se pueda registrar sin errores adicionales.
4️⃣ Guarda el documento
Guarda la Nota de Crédito y confirma que quedó registrada correctamente en el ciclo correspondiente.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La Nota de Crédito queda registrada en Manager+ reflejando la corrección de montos indicada por el proveedor.
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