📌 Introducción
Un usuario necesitaba emitir una nota de crédito de venta electrónica (NCVE) por un servicio y el documento no se dejaba contabilizar. Primero se revisó que el producto estuviera asociado a la empresa y a la lista de precios, pero la causa real estaba en el Encabezado de la NCVE: el campo Stock estaba en Mueve, mientras que la factura original no movía stock. Como la nota de crédito debe comportarse igual que la factura que anula, el sistema no permitía emitirla.
🎯 ¿Para qué sirve?
Emitir notas de crédito por servicios o por facturas que no rebajaron inventario, sin generar movimientos de stock que no corresponden.
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Revisa cómo se emitió la factura
Abre la FAVE que vas a anular y verifica en su Encabezado si el campo Stock está en Mueve o No mueve. Los servicios normalmente se facturan sin mover stock.
2️⃣ Ajusta el campo Stock de la NCVE
En Ventas → Ingresar documento → Nota de Crédito de Venta Electrónica, en la pestaña Encabezado, cambia el campo Stock a No mueve para que coincida con la factura.
3️⃣ Asocia la factura
Más abajo, en la sección para asociar documentos, busca el tipo FAVE y selecciona la factura que corresponde. Así la NCVE queda referenciada al documento original.
4️⃣ Contabiliza y emite
Completa el detalle con el servicio y la cantidad a anular, y contabiliza la nota de crédito.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La NCVE queda contabilizada y emitida sin generar un ingreso de inventario, igual que la factura de servicio que anula.
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