📌 Introducción
Un usuario estaba creando una NCVE directa para rebajar solo unos pocos ítems de una factura de más de 200 líneas, y la nota de crédito no le mostraba ningún producto. La nota de crédito debe asociarse necesariamente a la factura de origen; desde el Detalle se puede asociar y elegir solo las líneas que corresponden.
🎯 ¿Para qué sirve?
Emitir notas de crédito parciales sin tener que copiar la factura completa ni digitar los productos a mano.
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Crea la NCVE y ve a la pestaña Detalle
Genera la Nota de Crédito de Venta Electrónica y, después de completar el Encabezado, entra a la pestaña Detalle.
2️⃣ Usa Asociar con documento anterior
Presiona Asociar con documento anterior, selecciona la factura de origen y marca solo las líneas (ítems) que vas a rebajar.
3️⃣ Revisa cantidad y valor
Antes de guardar, valida que la cantidad y el valor de cada línea correspondan a lo que necesitas rebajar de la factura, y que estén todas las líneas que querías incluir.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La NCVE queda referenciada a la factura con solo las líneas elegidas y puedes emitirla normalmente.
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