📌 Introducción
Dos Notas de Crédito de Venta Electrónica aparecían emitidas en Manager+, pero no llegaron al libro de ventas del SII. Al revisar el encabezado de los documentos, ambos tenían cargado un documento de referencia en la pestaña Documentos de referencia.
🎯 ¿Para qué sirve?
Identificar por qué una Nota de Crédito generada desde el ciclo de ventas puede quedar rechazada y cómo reingresarla para que llegue al SII en el período correcto.
🔐 Nota importante: cuando la Nota de Crédito se genera desde el ciclo del documento original, la relación con la factura ya viene establecida. Cargar además una referencia a mano genera la inconsistencia que provoca el rechazo. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Revisa la pestaña Documentos de referencia
Abre la NCVE y entra a Documentos de referencia. Si el documento se generó desde el ciclo y aquí aparece una Factura de Venta Electrónica cargada, esa referencia no corresponde.
2️⃣ Anula la Nota de Crédito
La anulación requiere el permiso temporal del ciclo Ventas. Solicítalo antes de intentar anular el documento.
3️⃣ Reingresa la NCVE por el importador de ciclo
Sube nuevamente el documento con el Importador de Documentos de Ciclo (Contabilizado), marcando el recuadro que indica que el archivo tiene encabezado.
4️⃣ Reemite el documento
Una vez cargada, reemite la Nota de Crédito para que se envíe al SII.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La Nota de Crédito queda registrada sin la referencia indebida y llega al libro de ventas del SII con la fecha del período original.
💡 Recomendaciones
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