📌 Introducción
Una usuaria del área de facturación necesitaba emitir dos Facturas de Venta Electrónicas (FAVE) generadas desde sus notas de venta, pero facturando solo el 80% de la cantidad de un producto en cada una, según el avance acordado con su cliente. Al intentar ajustar la cantidad en el documento, el campo aparecía bloqueado y no permitía escribir un valor parcial.
La causa está en la configuración del producto: el ítem está definido con número de serie único, y ese tipo de producto no admite facturación parcial, porque cada unidad se controla como una serie individual e indivisible.
🎯 ¿Para qué sirve?
Conocer esta restricción te permite anticipar qué productos pueden facturarse por avance y cuáles no, y saber cuándo corresponde solicitar apoyo al equipo de soporte en lugar de seguir intentando editar el documento.
🔐 Nota importante: el bloqueo del campo cantidad no es un error del sistema. Es el comportamiento esperado cuando el producto está configurado con número de serie único, ya que una serie no puede dividirse en fracciones. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Confirma qué ítem tiene la cantidad bloqueada
Abre el documento y ubica exactamente el ítem cuya cantidad no puedes editar. Anota el código del producto y el número de la nota de venta desde la cual generaste la factura.
2️⃣ Revisa la configuración del producto
Verifica en la ficha del producto si está definido con número de serie único. Si lo está, el sistema no permitirá emitir una cantidad parcial de ese ítem desde el ingreso del documento.
3️⃣ Solicita la modificación a soporte
Abre un chat e indica claramente, por cada documento: número de factura o nota de venta, código del ítem y porcentaje o cantidad que necesitas facturar. Con esa información el equipo levanta el requerimiento para ajustar las cantidades.
4️⃣ Espera la corrección y valida
Una vez aplicado el ajuste, soporte te avisará por el mismo chat. Revisa cada documento y confirma que las cantidades quedaron con el valor solicitado antes de emitir.
5️⃣ Emite el documento cuando corresponda
Con las cantidades ya ajustadas, emite la factura según tus plazos comerciales. Si la factura debe esperar una autorización de tu cliente, puedes dejarla ingresada y emitirla después.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Las facturas quedan con la cantidad parcial correcta y el saldo pendiente permanece disponible en la nota de venta para una facturación posterior. Si más adelante necesitas dividir la factura en varios documentos, deberás eliminarla y volver a ingresarla, y solicitar nuevamente el ajuste, ya que se trata de documentos nuevos.
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