📌 Introducción
Un comprobante de Boleta de Honorarios (BOH) que ya fue contabilizado no puede editarse ni eliminarse directamente desde el sistema. La única vía es reversarlo, lo que requiere activar un permiso temporal específico.
🎯 ¿Para qué sirve?
Permite anular o corregir un BOH contabilizado sin generar inconsistencias contables, usando el mecanismo oficial de reversa del sistema.
🔐 Permiso requerido: Se necesita activar el permiso de "Reversa de Comprobante" en Configuración → Seguridad → Permisos Temporales. Si el BOH viene de Abastecimiento, también se necesita el permiso de "Anulación de ciclo de compra". |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Activa el permiso temporal de reversa
Ve a Configuración → Seguridad → Permisos Temporales y activa "Reversa de Comprobante" para el usuario que realizará la operación.
2️⃣ Accede al comprobante en Finanzas → Comprobantes
Busca el comprobante por número o fecha. Verifica que esté en estado "Contabilizado".
3️⃣ Haz clic en "Reversar"
Con el permiso activo, aparecerá el botón Reversar en la barra de acciones del comprobante. Confírma la operación.
4️⃣ Si el BOH viene de otro módulo (ej. Abastecimiento)
La reversa debe realizarse desde el módulo de origen, no desde Finanzas. Activa también el permiso de "Anulación de ciclo de compra" desde Configuración → Seguridad → Permisos Temporales.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El comprobante queda reversado y podrás ingresar el BOH correctamente o dejarlo anulado según corresponda.
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