📌 Introducción
Un usuario estaba ingresando una Nota de Crédito con modalidad de anulación parcial, porque se devolvía solo una parte de la mercadería. Ya tenía el documento asociado a la factura de referencia, pero al intentar cerrarlo el sistema no se lo permitía: le quedaba una diferencia de $28 y el máximo permitido era de $10.
🎯 ¿Para qué sirve?
Identificar el origen real de estas diferencias de pocos pesos te permite cerrar la Nota de Crédito sin recurrir a ajustes manuales que después descuadren la referencia con el documento original.
🔐 Nota importante: la diferencia no se produce por un error de cálculo del sistema, sino porque el precio unitario del documento original incluye decimales. Al ingresar la NC con el valor redondeado, el total no coincide y la diferencia acumulada supera la tolerancia configurada. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Revisa el precio unitario del documento original
Abre el documento de referencia y observa la columna Precio. Si los valores traen decimales (por ejemplo, tres decimales), ese es el valor que debes replicar en la Nota de Crédito.
2️⃣ Elimina la Nota de Crédito mal ingresada
Si la NC quedó ingresada con los valores redondeados, elimínala. Mientras el documento no esté emitido, puedes borrarlo y volver a generarlo.
3️⃣ Vuelve a ingresar la NC con los decimales exactos
Registra nuevamente la Nota de Crédito agregando los decimales tal como aparecen en el documento original en el precio unitario de cada línea. No redondees los valores.
4️⃣ Valida que la diferencia quede en cero
Antes de grabar, compara el total de la NC con el monto que estás anulando. La diferencia debe quedar en cero o dentro de la tolerancia permitida.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Con los decimales correctos el total de la Nota de Crédito coincide con lo que se está anulando, el sistema deja grabar el documento y la referencia queda cuadrada contra la factura original.
💡 Recomendaciones
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