📌 Introducción
Un usuario necesitaba ingresar a bodega un producto que fue devuelto y que no tenía historial en el sistema, porque en su momento se gestionó en otra plataforma. Creó el SKU del producto y quiso registrar un Vale de Ingreso, pero al buscar el código este no aparecía disponible para seleccionar. La consulta fue si era posible configurar un vale que no exija un documento anterior, funcionando como un ajuste de inventario.
🎯 ¿Para qué sirve?
Conocer las vías correctas para incorporar existencias sin una Orden de Compra evita perder tiempo intentando forzar un documento que no corresponde, y permite dejar el movimiento correctamente respaldado en contabilidad e inventario.
🔐 Nota importante: en Manager+ los productos que se ofrecen en un Vale de Ingreso provienen de una Toma de Inventario previa. Por eso, si el producto no fue considerado en una toma de inventario, no aparecerá en el listado del vale. Esta lógica es parte del diseño del sistema y no puede modificarse configurando el producto. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Verificar por qué el producto no aparece en el Vale de Ingreso
Ingresa al módulo de Existencias e intenta crear el Vale de Ingreso. Si al buscar el código del producto este no se despliega, el motivo no es un permiso ni un error: el producto no está asociado a una Toma de Inventario que alimente el vale.
2️⃣ Opción A: registrar el ingreso mediante una Toma de Inventario
Genera una Toma de Inventario que incluya el producto, la bodega, la cantidad y la fecha correspondientes. Una vez procesada, la diferencia de stock queda registrada y el producto pasa a estar disponible en los movimientos de existencias.
3️⃣ Opción B: emitir una Guía de Recepción más su comprobante
Si el ingreso corresponde a una recepción de mercadería, genera una Guía de Recepción indicando bodega, producto, cantidad, valor y fecha, y luego registra el comprobante contable asociado. Esta alternativa deja el movimiento con respaldo documental.
4️⃣ Opción C: guía de recepción por devolución desde la Factura de Venta
Cuando el producto vuelve a bodega porque un cliente lo devolvió y existe la Factura de Venta original en Manager+, la vía correcta es generar la Guía de Recepción por devolución referenciando esa factura. Así el stock se repone quedando trazado contra el documento que originó la salida.
5️⃣ Coordinar con el área contable antes de elegir la vía
Cada alternativa genera un asiento distinto. Confirma con quien lleva la contabilidad de la empresa cuál de las tres opciones refleja mejor el origen real del producto antes de procesar el movimiento.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El producto queda incorporado al stock de la bodega indicada, con su movimiento respaldado según la vía elegida, y ya puede utilizarse en documentos de venta o de traslado.
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