📌 Introducción
Una Nota de Crédito emitida (NCVE) puede quedar pendiente en Acepta y nunca avanzar al SII cuando el documento se referenció de forma incorrecta al colgarse de la factura original.
🎯 ¿Para qué sirve?
Permite corregir la referencia del documento sin perder el número de folio ya utilizado, reemitiendo la NCVE de forma que avance correctamente al SII y quede reflejada en el RCV.
🔐 Permiso requerido: Se necesita el permiso temporal de anulación del ciclo de ventas para poder anular la NCVE antes de corregirla. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Anula la NCVE con el permiso temporal
Activa el permiso temporal de anulación del ciclo de ventas y anula la Nota de Crédito que quedó con la referencia incorrecta.
2️⃣ Descarga la plantilla del importador
Solicita a soporte (o descarga desde el módulo correspondiente) la plantilla del importador de documentos de venta con los datos de la NCVE anulada.
3️⃣ Sube el archivo por el importador correcto
Ve a la ruta del importador correspondiente, marca la opción de que el archivo tiene encabezado, adjunta el archivo y súbelo. Verifica que las fechas del documento estén completas (sin horas en 00:00 si eso genera error).
4️⃣ Reemite la NCVE
Una vez cargado correctamente el archivo, reemite la Nota de Crédito desde el sistema.
5️⃣ Monitorea el avance en Acepta y el SII
Confirma que el documento avance en Acepta y que finalmente aparezca reflejado en el Registro de Compras y Ventas (RCV) del SII.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La NCVE queda correctamente referenciada, avanza en Acepta y se refleja en el SII y en el RCV sin quedar pendiente.
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