📌 Introducción
Al integrar automáticamente facturas de venta desde Bsale, algunos documentos quedaron con error debido a la forma de pago "Nota de crédito devolución".
🎯 ¿Para qué sirve?
Entender el origen de este error evita reintentos innecesarios y permite resolver el registro de forma definitiva.
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Revisar el estado del documento
En Integraciones > Bsale > Registro de ventas, busca el documento y revisa si quedó en estado Procesando, Completado o Error.
2️⃣ Verificar la forma de pago integrada
Si el error persiste tras reprocesar, confirma que la forma de pago utilizada (por ejemplo "POS TBK 2") esté correctamente mapeada e integrada en Bsale.
3️⃣ Cargar la Nota de Crédito referenciada
Si la factura fue pagada con una Nota de Crédito de Venta (NCVE), ingrésala manualmente en Manager+ referenciando la factura correspondiente.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Al completar la NCVE referenciada, el documento queda contabilizado correctamente y desaparece el error.
💡 Recomendaciones
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