❓ ¿Cuál es el objetivo de esta nueva funcionalidad?
Permitir que los documentos recibidos desde el SII/SOVOS se registren automáticamente en el sistema, siempre que el proveedor tenga una configuración previa.
📌 Esta configuración se realiza una sola vez por proveedor y por empresa.
❓ ¿Qué problema soluciona?
Antes, cuando un documento requería información adicional, el usuario debía completarlo manualmente antes de asociarlo.
Con esta nueva funcionalidad:
⚙️ El proveedor se configura una sola vez.
📥 Los documentos futuros se crean automáticamente.
🧾 Quedan en estado Ingresado, listos para validación.
❌ Se reducen errores y tareas repetitivas.
❓ ¿Cómo funciona el proceso de configuración?
Cuando el sistema detecta que el documento necesita información antes de asociarse, aparece un modal con dos opciones:
📝 Ingreso manual
Mantiene el comportamiento actual.
El usuario completa el documento manualmente.
Luego lo asocia.
⚙️ Configurar proveedor
Inicia el flujo de configuración automática.
Permite definir parámetros para futuras sincronizaciones.
❓ ¿Qué pasa si el proveedor no existe?
Al elegir Configurar proveedor:
📌 Si el proveedor ya existe: se abre el modal de configuración.
📌 Si no existe:
Se abre un formulario para crearlo.
Al guardar, se abre automáticamente el modal de configuración.
❓ ¿Qué datos se deben configurar en el proveedor?
El usuario debe definir:
🏢 Unidad de negocio
📦 Producto o servicio (solo productos que no mueven stock)
📊 Centro de costo
❓ ¿Qué ocurre después de guardar la configuración?
Se muestra el mensaje: “Configuración guardada” ✅
Desde ese momento:
📥 Los nuevos documentos del proveedor se crean automáticamente.
Se registran con la configuración definida.
Quedan en estado Ingresado para validación.
❓ ¿Qué pasa con los documentos anteriores del proveedor?
Cuando se activa la sincronización:
🕓 El sistema procesa documentos históricos en segundo plano.
🔄 Intenta asociarlos automáticamente.
📄 Si no existen, los crea con la configuración definida.
🚫 Evita que queden documentos pendientes.
Todos quedan en estado Ingresado para revisión y aprobación.
❓ ¿Dónde puedo ver los proveedores configurados?
Existe una nueva pestaña:
📂 Proveedores sincronizados
Ruta: Abastecimiento → Registro de Compras → Proveedores sincronizados
Aquí podrás ver:
RUT
Razón social
Unidad configurada
Producto configurado
Centro de costo
Estado (Activo / Inactivo)
Acciones disponibles
❓ ¿Cómo identifico un proveedor con sincronización activa?
En el listado de Registro de Compras:
🔄 Aparece un ícono junto al proveedor.
Al pasar el mouse se muestra el mensaje:
“Sincronización automática activada”
Estados disponibles:
🟢 Activo: documentos se crean automáticamente.
🔴 Inactivo: flujo vuelve a ser manual.
❓ ¿Se puede editar o desactivar la configuración?
Sí. En la pestaña Proveedores sincronizados puedes:
✏️ Editar: modificar la configuración.
⛔ Inactivar: desactivar la sincronización automática.
❓ ¿Qué reglas importantes debo considerar?
Solo se permiten productos que no muevan stock.
El centro de costo es obligatorio.
La configuración es por empresa.
El documento nunca se aprueba automáticamente.
Se mantiene trazabilidad y auditoría.
La creación automática no duplica documentos.
❓ ¿Cuáles son los principales beneficios?
⏱ Reduce carga operativa.
❌ Disminuye errores manuales.
📊 Estandariza registros por proveedor.
📈 Mejora la eficiencia contable.
🧾 Permite gestión centralizada de proveedores sincronizados.
